Засекречений проєкт бюджету затвердили. Які будуть видатки у 2024 році
Минулого тижня, 22 грудня, на черговій сесії депутати Малинської міськради — фактично таємно — прийняли бюджет громади на наступний, 2024 рік.
Попередньо ознайомитися із проєктом бюджету мешканці Малинщини не могли: на сайті міськради, на відміну від багатьох сусідних громад, так і не оприлюднили важливий документ. Громада не була поінформована і про те, що бюджет в принципі будуть приймати саме на цьому засіданні — порядок денний лаконічно зашифрували.
Врешті, вже після голосування, у публічний доступ виклали ухвалене рішення та пояснювальну записку, з якої можна зрозуміти, якими видатками і доходами житиме наша громада у прийдешньому році.
Видаткова частина проєкту бюджету громади становить 390 962 789 грн, в тому числі видатки загального фонду визначені у сумі 382 681 870 грн та спеціального фонду – 8 280 919 грн.
Державне управління
В цілому, в проєкті бюджету на 2024 рік пропонують передбачити видатки на державне управління у сумі 45 508 318 грн, в т.ч. 45 448 318 грн – по загальному фонду та 60 000 грн – по спеціальному фонду.
На 2024 рік видатки загального фонду бюджету Малинської міської територіальної громади на забезпечення діяльності виконавчого комітету та його структурних підрозділів плануються у сумі 45 448 318 грн. На оплату праці з нарахуваннями по галузі передбачається 37 068 953 грн.
ОСВІТА
В цілому в проєкті бюджету на 2024 рік пропонується передбачити видатки на освіту в сумі 250 273 248 грн, в т.ч. 245 845 568 грн – по загальному фонду та 3 426 484 грн – по спеціальному фонду.
На утримання галузі «Освіта» в проєкті бюджету на 2024 рік по загальному фонду передбачається 245 845 568 грн, в тому числі за рахунок:
- власних надходжень до бюджету Малинської міської територіальної громади 129 391 178 грн;
- освітньої субвенції 113 939 700 грн;
- убвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 2 462 770 грн;
- іншої субвенції з бюджету Чоповицької територіальної громади 51 920 грн.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
В цілому по галузі «Охорона здоров’я» в 2024 році пропонується спрямувати по загальному фонду 14 275 575 грн.
Фінансування закладів охорони здоров’я здійснюється за рахунок коштів Національної служби здоров’я України. Видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв медичних закладів перекладені на місцеві бюджети.
За рахунок власних коштів бюджету громади планується надати фінансову підтримку закладам охорони здоров’я, в тому числі КНП «Малинська міська лікарня» — 10 184 610 грн, КНП «ЦПМСД» 2 200 965 грн.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В цілому в проекті бюджету Малинської міської територіальної громади на 2024 рік по галузі соціального захисту передбачено витрат на суму 22 973 869 грн, в тому числі 22 641 089 грн по загальному фонду та 332 780 грн — по спеціальному фонду.
На 2024 рік у загальному фонді бюджету міської територіальної громади на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) заплановано 11 115 402 грн.
На заробітну плату з нарахуваннями планується передбачити 10 588 243 грн, що становить 95,3 % загального обсягу витрат установи. Обсяг виділених асигнувань повністю забезпечує потребу установи в коштах на оплату праці.
Видатки на утримання Центру соціальних служб заплановані у сумі 2 699 107 грн, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями — 2 541 487 грн, що повністю забезпечує потребу у зазначених асигнуваннях відповідно до діючих нормативних актів, які регламентують умови і розміри оплати праці.
Проєктом бюджету Малинської міської територіальної громади на 2024 рік передбачено фінансування ряду Програм:
- Програма «Родина Малинської міської територіальної громади» на 2021-2025 роки – 5 000 грн;
- Програма соціального захисту окремих категорій громадян «Турбота» – 13 332 580 грн;
- Програма щодо забезпечення та захисту прав дітей – 80 000 грн;
- Комплексна програма підтримки, сприяння становленню, розвитку та національно-патріотичного виховання дітей та молоді – 65 000 грн;
- Програма підтримки Захисників та Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин (матеріальна допомога) – 3 200 000 грн;
- Програма відшкодування компенсації за превезення окремих категорій громадян Малинської міської територіальної громади на міському, приміському маршруті загального користування автомобільним та залізничним транспортом (пільгове перевезення) – 3 144 000 грн.
КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО
На утримання закладів культури із загального фонду пропонується спрямувати 13 966 817 грн.
Обсяг асигнувань на заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду обраховано у сумі 11 953 875 грн, що в повному обсязі забезпечує потребу установ галузі культури в зазначених асигнуваннях в законодавчо встановленому розмірі.
Видатки установ галузі культури на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено в сумі 1 420 814 грн, які забезпечують потребу галузі в зазначених асигнуваннях в повному обсязі.
У проєкті бюджету передбачено 83 000 грн на фінансування Комплексної Програми розвитку культури Малинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки. Зазначені кошти будуть використані на проведення культурних заходів на території громади.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
Обсяг видатків на фінансування галузі фізичної культури і спорту на 2024 рік запланований у сумі 6 605 099 грн.
За рахунок власних доходів бюджету громади планується:
- утримання дитячо-юнацької спортивної школи — 6 180 099 грн;
- фінансування цільової програми розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2024 рік – 425 000 грн.
Видатки галузі на заробітну плату з нарахуваннями складають 5 604 813 грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складають 473 486 грн.
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
У проєкті бюджету громади на фінансування Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Малинської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки передбачається 19 623 000 грн, в тому числі 15 920 000 грн на проведення робіт з прибирання та підмітання, утримання мереж вуличного освітлення, догляд за зеленими насадженнями, утримання кладовищ тощо, 500 000 на поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, 3 000 000 грн на відшкодування різниці в тарифах на послуги тепло-, водопостачання та водовідведення, 35 000 грн на утримання, експлуатацію та ремонт спільного майна багатоквартирних будинків, 69 000 грн проведення претензійно-позовної роботи, судові витрати, проведення експертиз, виготовлення технічної документації на комунальне майно.
На фінансування Програми гуманного та цивілізованого регулювання чисельності безпритульних тварин у Малинській міській територіальній громаді на 2024–2026 роки передбачено 99 000 грн.
ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО
На виконання Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Малинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки за рахунок власних надходжень загального фонду бюджету громади передбачається 7 725 010 грн для проведення робіт, пов’язаних з ремонтом та утриманням автомобільних доріг у сумі.
ІНШІ ПРОГРАМИ ТА ЗАХОДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
По загальному фонду на виконання Програми розвитку місцевого самоврядування для сплати членських внесків до Асоціації міст України передбачається 33 789 грн (згідно розрахунків АМУ — 1грн/1жителя громади).
На виконання Програми розвитку земельних відносин по загальному фонду бюджету на виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки, які передаються в оренду передбачено 100 000 грн та 35 000 грн передбачено на виконання Програми підключення населених пунктів сільської місцевості Малинської міської територіальної громади до широкосмугового інтернету на 2023 – 2024 роки.
По спеціальному фонду бюджету громади на виконання цієї Програми за рахунок надходжень до бюджету розвитку передбачено 200 000 грн на проведення експертно-грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу та підготовки земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах.
ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ
По загальному фонду проекту бюджету громади на 2024 рік на іншу діяльність вцілому планується передбачити 547 500 грн, в тому числі на виконання:
– Програми «Безпечне місто» — 180 000 на обслуговування встановлених камер відео спостереження;
– Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території Малинської міської територіальної громади від надзвичайних ситуації — 340 000 грн.
– Програми підтримки підрозділів територіальної оборони, добровольчого формування територіальної громади, сил безпеки та оборони на 2024 рік — 27 500 грн.
РЕЗЕРВНИЙ ФОНД
Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України в бюджеті Малинської міської територіальної громади планується резервний фонд в сумі 6 202 345 грн, що становить 1,6% обсягу видатків загального фонду бюджету.
Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету.
ПРИРОДООХОРОННІ ЗАХОДИ
Зарахування екологічного податку здійснюється до Фонду охорони навколишнього природного середовища. Зазначені кошти мають цільове спрямування і використовуються для фінансового забезпечення природоохоронних заходів.
У 2024 році планується 600 000 грн екологічного податку спрямувати на утримання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва ім. Миклухи-Маклая.
БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ
Загальний ресурс бюджету розвитку становить 5 260 000 грн . За рахунок власних котів (2 260 000 грн) пропонується передбачити видатки на:
- придбання ноутбуків для управління житлово-комунального господарства та фінансового управління – 60 000 грн;
- проведення експертно-грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу (за рахунок авансового внеску) – 100 000 грн;
- підготовку земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів – 100 000 грн;
- внески до статутного капіталу КП «Екоресурс» – 2 000 000 грн.
За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету планується спрямувати 3 000 000 грн, в тому числі на:
- капітальний ремонт із заміною покриття покрівлі Гранітнянського ЗДО «Дзвіночок» смт Гранітне – 2 000 000 грн;
- капітальний ремонт із заміною покриття покрівлі Любовицької початкової школи – 300 000 грн;
- виготовлення проектно-коштористної документації по об»єкту «Будівництво мережі водопостачання та водовідведення в місті (вул. Чкалова, Чернишевського, Горького, Поліська, Пиріжківська, Іршанська, Слобідська, Дібрівська) – 200 000 грн;
- реконструкцію вуличного освітлення по вул. Бондарик в місті Малин – 500 000 грн.
ПОВНИЙ ТЕКСТ: Пояснювальна записка до проєкту бюджету Малинської міської територіальної громади на 2024 рік
